2023年以來，云霄縣財政局開拓創(chuàng)新、多措并舉，強(qiáng)化各行政事業(yè)單位內(nèi)控意識，完善制度機(jī)制，防范控制風(fēng)險，強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，取得了一系列顯著成效，不僅有效提升了管理效率，還為各單位的健康發(fā)展筑牢了安全防線。

制度建設(shè)日臻完善。2023年度，全縣各行政事業(yè)單位不斷加強(qiáng)自身的制度建設(shè)，對六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行了全面梳理和完善，通過加強(qiáng)內(nèi)控管理的各個環(huán)節(jié)制約，不斷完善新業(yè)務(wù)的操作規(guī)程和流程。這一系列的努力使得內(nèi)部控制工作更加規(guī)范、高效，為業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行提供了有力保障。

風(fēng)險評估精準(zhǔn)高效。全縣各單位高度重視內(nèi)部控制風(fēng)險評估工作，將其落到實(shí)處。通過科學(xué)的風(fēng)險評估方法，建立了符合各單位實(shí)際情況的內(nèi)部控制體系，有效防范和化解了潛在風(fēng)險。據(jù)統(tǒng)計，全縣148家單位共召開內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組會議304次，充分展現(xiàn)了各單位對內(nèi)控工作的高度重視和積極作為。

壓實(shí)責(zé)任積極整改。各單位負(fù)責(zé)人內(nèi)控意識顯著增強(qiáng)，均按照分工合理、職責(zé)明確、流程規(guī)范、運(yùn)行高效、執(zhí)行與監(jiān)督相分離的原則設(shè)置了內(nèi)部控制機(jī)構(gòu)。他們針對風(fēng)險評估中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點(diǎn)制定了整改方案，并壓實(shí)了整改責(zé)任，明確了整改時限。這些措施使得內(nèi)部控制工作更加科學(xué)、精準(zhǔn)，為單位事業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。

監(jiān)督機(jī)制落地有聲。為了確保內(nèi)控工作的有效執(zhí)行，各單位建立了完善的內(nèi)部控制評價與監(jiān)督機(jī)制。通過定期的內(nèi)部檢查和外部審計相結(jié)合的方式，對內(nèi)控體系進(jìn)行全面評估和監(jiān)督，確保內(nèi)控工作的有效性和持續(xù)性。這一機(jī)制的建立不僅提高了內(nèi)控工作的質(zhì)量，也增強(qiáng)了單位的自我約束能力。

下一步，云霄縣財政局將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制工作，不斷提升管理水平和風(fēng)險防范能力，為云霄縣各單位的穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航，推動云霄財政事業(yè)再上新臺階。（謝榕）

來源：云霄縣財政局會計股